Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1621 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº134,128
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL
S10.NF RECEBIDAS NESTA DATA. |
0,00 |
523,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
VEICULO Nº134,128
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL
S10.NF RECEBIDAS NESTA DATA. |
523,34 |
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| 09/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7527, 44. |
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523,34 |
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| 21/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860900
PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2015
JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 84496 |
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523,34 |
| TOTAL |
523,34 |
523,34 |
523,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
