| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1624 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº34,9,15,35,105,18,131,14,33,94,97,106 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 3.388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | VEICULO Nº34,9,15,35,105,18,131,14,33,94,97,106 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 3.388,00 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF123,122,121,120,118,119 | 3.388,00 | ||
| 04/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004229 PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2015 GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS - 79103 | 3.388,00 | ||
| TOTAL | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
