Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SEGURO DPVAT DE VEICULO Nº 86, PLACA IPG 5995. |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
VALOR REF. SEGURO DPVAT DE VEICULO Nº 86, PLACA IPG 5995. |
109,96 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
109,96 |
|
| 06/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2015
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
|
|
109,96 |
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
