Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1641 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.SEGURO DPVAT VEICULOS
Nº92 PLACA IQO 8753.
Nº93 PLACA IQO 3513.
Nº130 PLACA IVM 4307.
Nº95 PLACA IQO 3954
Nº18 PLACA IDP 1841
Nº11 PLACA IIX 0538
Nº38 PLACA FOO 1994
Nº99 PLACA IRH 8637 |
0,00 |
874,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2015 |
VALOR REF.SEGURO DPVAT VEICULOS
Nº92 PLACA IQO 8753.
Nº93 PLACA IQO 3513.
Nº130 PLACA IVM 4307.
Nº95 PLACA IQO 3954
Nº18 PLACA IDP 1841
Nº11 PLACA IIX 0538
Nº38 PLACA FOO 1994
Nº99 PLACA IRH 8637 |
874,97 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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874,97 |
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| 06/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2015
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
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874,97 |
| TOTAL |
874,97 |
874,97 |
874,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
