Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FORTALECIMENTO DA SILVICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. |
0,00 |
313,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. |
313,29 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF012993 |
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313,29 |
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| 26/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852977
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2015
COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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313,29 |
| TOTAL |
313,29 |
313,29 |
313,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
