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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1682 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO NA EMEI AMALIA BAMBINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 81,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO NA EMEI AMALIA BAMBINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 81,05
26/02/2015 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 7.141.739 81,05
04/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860475 PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2015 MICHEL WERLANG ME - 83914 81,05
TOTAL 81,05 81,05 81,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.