Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BAMBINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BAMBINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
238,00 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 12975 |
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238,00 |
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| 04/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860477
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2015
COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
