Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SIMPLES COM A.R. |
0,00 |
24,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS - SIMPLES COM A.R. |
24,60 |
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF104528 |
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24,60 |
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| 27/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2015
DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 ref postagens desc. em 03/02/15 |
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24,60 |
| TOTAL |
24,60 |
24,60 |
24,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
