Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
181
Data de lançamento:
19/01/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE DEZEMBRO/2014.
0,00
55,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2015
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO, MES DE DEZEMBRO/2014.
55,12
19/01/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
55,12
28/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004107
PAGTO. REF. EMPENHO 000181/2015
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505
55,12
TOTAL
55,12
55,12
55,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
