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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 183 Data de lançamento: 19/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015 VENC. 27/01/2015 TEL. 54 3383-1555,3383-3044. 0,00 340,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2015 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015 VENC. 27/01/2015 TEL. 54 3383-1555,3383-3044. 340,70
30/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 340,70
09/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004130 PAGTO. REF. EMPENHO 183/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 340,70
TOTAL 340,70 340,70 340,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.