Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SALARIO FAMILIA A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO REF. MES Fevereiro de 2015 |
0,00 |
78,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO REF. MES Fevereiro de 2015 |
78,60 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES FEVEREIRO/2015 |
|
78,60 |
|
| 27/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001893/2015
SALARIO FAMILIA A PAGAR - 208 |
|
|
78,60 |
| TOTAL |
78,60 |
78,60 |
78,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
