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Exercício: 2015
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	191	Data de lançamento:	19/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA MEDIR DIABETES DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E SUAS UNIDADES DE SAUDE. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	3.534,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA MEDIR DIABETES DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E SUAS UNIDADES DE SAUDE. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	3.534,78
02/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF117433		3.534,78
13/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 191/2015 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			3.534,78
TOTAL		3.534,78	3.534,78	3.534,78
SALDO A PAGAR				0,00