Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROFESSORES DA PRE ESCOLA - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.253,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Fevereiro de 2015 |
1.253,24 |
|
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| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES FEVEREIRO/2015 |
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1.253,24 |
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| 27/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001917/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.253,24 |
| TOTAL |
1.253,24 |
1.253,24 |
1.253,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
