Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2015 |
0,00 |
463,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Fevereiro de 2015 |
463,65 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES FEVEREIRO/2015 |
|
463,65 |
|
| 05/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004237
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2015
FUNDAP - 65480 |
|
|
463,65 |
| TOTAL |
463,65 |
463,65 |
463,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
