| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/15A 10/02/15 TEL. 54-9684-9964,9905-4351,9925-7372,9905-4358,9905-4357,9974-6481,9976-7772,9976-7755,9976-7769,9977-7693,9977-7754,9995-8449,9627-5239,9966-2778,9668-6907,9947-8010,991-5373. | 0,00 | 1.423,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/15A 10/02/15 TEL. 54-9684-9964,9905-4351,9925-7372,9905-4358,9905-4357,9974-6481,9976-7772,9976-7755,9976-7769,9977-7693,9977-7754,9995-8449,9627-5239,9966-2778,9668-6907,9947-8010,991-5373. | 1.423,41 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.423,41 | ||
| 12/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861536 PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.423,41 | ||
| TOTAL | 1.423,41 | 1.423,41 | 1.423,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
