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Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	26/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CFE CONTRATO.	0,00	3.597,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2015	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CFE CONTRATO.	3.597,60
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		165,36
11/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000981 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. FEVEREIRO TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			165,36
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2150		149,90
02/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000989 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
29/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2141		149,90
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000997 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2160		149,90
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2162		149,90
03/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		149,90
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2228		149,90
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2242		149,90
05/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2275		149,90
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2284		149,90
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001090 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
16/12/2015	EMPENHADO A MAIOR	-1.933,24
18/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2286		149,90
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001105 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			149,90
TOTAL		1.664,36	1.664,36	1.664,36
SALDO A PAGAR				0,00