Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. |
0,00 |
1.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDADE DO SAMU. |
1.696,00 |
|
|
| 11/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
1.696,00 |
|
| 18/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2015
JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 83947 |
|
|
1.696,00 |
| TOTAL |
1.696,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
