Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JULIA KUHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2184 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
10.135,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO. |
10.135,68 |
|
|
| 26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
2.533,92 |
|
| 09/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004240
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
JULIA KUHN - 65998 |
|
|
2.533,92 |
| 31/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0888 |
|
2.533,92 |
|
| 02/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004302
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2015 - REF. NF0888 MARÇO
JULIA KUHN - 65998 |
|
|
2.533,92 |
| 08/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0901 |
|
2.593,33 |
|
| 15/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004297
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2015 - REF. ABRIL/2015
JULIA KUHN - 65998 |
|
|
2.593,33 |
| 03/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0914 |
|
2.474,51 |
|
| 11/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004363
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2015 - REF. MAIO/2015
JULIA KUHN - 65998 |
|
|
2.474,51 |
| TOTAL |
10.135,68 |
10.135,68 |
10.135,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
