Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2186
Data de lançamento:
26/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO PONTAO DOS MANECOS,SERRA DOS ENGENHOS E PONTAO DO BUTIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
0,00
3.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO PONTAO DOS MANECOS,SERRA DOS ENGENHOS E PONTAO DO BUTIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
3.050,00
20/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7066151
3.050,00
24/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004216
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2015
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728
3.050,00
TOTAL
3.050,00
3.050,00
3.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
