Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2187
Data de lançamento:
26/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA USO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO HORTENCIO MACHADO DA VILA ARROIO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO PARA USO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO HORTENCIO MACHADO DA VILA ARROIO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
500,00
20/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7065817
500,00
24/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004216
PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2015
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
