Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MCA INFORMATICA IJUI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO DE BOMBA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONSERTO DE BOMBA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
556,00 |
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| 11/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF412 |
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556,00 |
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| 19/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2015
MCA INFORMATICA IJUI LTDA - 84623 |
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556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
