Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FRANARIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2190	Data de lançamento:	26/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.30.47.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES "PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS" E "ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS INSUMOS DO PLEO" PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A FEVEREIRO/2016.	0,00	572,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES "PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS" E "ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS INSUMOS DO PLEO" PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A FEVEREIRO/2016.	572,00
20/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		572,00
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004220 PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2015 FRANARIN E CIA LTDA - 83835			572,00
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®