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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 001/15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, E PP 004/15 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO P/ MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP 001/15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, E PP 004/15 - FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO P/ MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO DO MUNICIPIO.	300,00
20/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0434		300,00
27/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004242 PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2015 EDINO FIUZA - ME - 82842			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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