Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.047,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
2.047,30 |
|
|
| 24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF29476 |
|
2.047,30 |
|
| 29/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2015
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
2.047,30 |
| TOTAL |
2.047,30 |
2.047,30 |
2.047,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
