Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2254
Data de lançamento:
27/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO, TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE E COLOCAÇÃO DE MANTA NO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE JULIO CARDOSO, CFE CONTRATO 06/2014
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO, TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE E COLOCAÇÃO DE MANTA NO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE JULIO CARDOSO, CFE CONTRATO 06/2014
1.080,00
06/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF033
1.080,00
13/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002666
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
