Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE CALCETEIRO - 15 METROS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA ANGELO MACALOS, CFE CONTRATO 61/2014 |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE CALCETEIRO - 15 METROS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NA AVENIDA ANGELO MACALOS, CFE CONTRATO 61/2014 |
150,00 |
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| 06/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF17,018 |
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150,00 |
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| 13/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002666
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
