Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA HOMENAGENS AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA HOMENAGENS AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO. |
528,00 |
|
|
| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7244108 |
|
528,00 |
|
| 27/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851237
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2015
JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA - 64763 |
|
|
528,00 |
| TOTAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
