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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Data de lançamento: 02/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 116 VALOR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2015 VEICULO Nº 116 VALOR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEU. 15,00
20/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF691 15,00
27/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004244 PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2015 CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME - 82626 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.