Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 84,114
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2015 |
VEICULO Nº 84,114
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
1.080,00 |
|
|
| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7246348 |
|
1.080,00 |
|
| 24/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861546
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2015
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
