Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2343 |
Data de lançamento: |
03/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 101
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2015 |
VEICULO Nº 101
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
40,00 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7252577 |
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40,00 |
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| 30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2015
NEODI CAMILOTTI - 1093 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
