Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2348
Data de lançamento:
03/03/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
Natureza da despesa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSOS:046/111.0000985-4, 046/1.13.0000207-1, 046/1.13.0000261-6, 046/1.12.0000599-0, 046/1.11.0000358-9
0,00
1.742,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF.PROCESSOS:046/111.0000985-4, 046/1.13.0000207-1, 046/1.13.0000261-6, 046/1.12.0000599-0, 046/1.11.0000358-9
1.742,85
04/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
1.742,85
13/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004205
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
1.742,85
TOTAL
1.742,85
1.742,85
1.742,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
