Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA USO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CADASTRADOS NO SISTEMA GUD DO ESTADO. |
0,00 |
3.919,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA USO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CADASTRADOS NO SISTEMA GUD DO ESTADO. |
3.919,77 |
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| 18/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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3.919,77 |
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| 30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2015
JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO - 82933 |
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3.919,77 |
| TOTAL |
3.919,77 |
3.919,77 |
3.919,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
