Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO E PROTEÇÃO DAS AGENTES DE ENDEMIAS EM TRABALHO. |
0,00 |
530,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO E PROTEÇÃO DAS AGENTES DE ENDEMIAS EM TRABALHO. |
530,92 |
|
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| 31/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
, |
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530,92 |
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| 02/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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530,92 |
| TOTAL |
530,92 |
530,92 |
530,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
