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Exercício: 2015
Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade:	SENTENÇAS JUDICIAIS
Conta de Despesa:	3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PENSAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 E DECIMO TERCEIRIO SALARIO DE 2015 CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL.	0,00	2.561,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2015	VALOR REF. PENSAO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 E DECIMO TERCEIRIO SALARIO DE 2015 CFE DETERMINAÇAO JUDICIAL.	2.561,00
02/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
23/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. JANEIRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
10/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		394,00
17/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
17/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. MARÇO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
02/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
14/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. ABRIL/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
21/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		197,00
22/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004325 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. MAIO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
11/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
15/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. JUNHO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
07/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		197,00
14/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. JULHO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
19/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		197,00
25/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. AGOSTO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
15/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
22/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004493 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. SETEMBRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
30/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
08/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004563 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. OUTUBRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
03/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		197,00
17/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004539 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		394,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. 13º SALÁRIO 2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 JORGE LUIZ DA SILVA - 163			197,00
TOTAL		2.561,00	2.561,00	2.561,00
SALDO A PAGAR				0,00