Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL DIA 05/03/15 PARA O VICE-PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CODETER.. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL DIA 05/03/15 PARA O VICE-PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CODETER.. |
135,00 |
|
|
| 01/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
135,00 |
|
| 10/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002700
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2015
ROBERTO CARLOS IOPP - 2010 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
