Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2433 |
Data de lançamento: |
05/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA SEPULTAMENTO OCORRIDO NO DIA 03/02/2015 CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA PARA SEPULTAMENTO OCORRIDO NO DIA 03/02/2015 CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
400,00 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7277114 |
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400,00 |
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| 25/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002680
PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2015
NEDI SOLETTI ME - 79940 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
