Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
05/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE FOTOS PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO COM PLANTAS MEDICINAIS. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2015 |
VALOR REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE FOTOS PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO COM PLANTAS MEDICINAIS. |
200,00 |
|
|
| 01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 007.282.046 |
|
200,00 |
|
| 09/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2015
SANDRA MARA HUNING ME - 174 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
