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Exercício: 2015
Nome do Credor: DERLY HELDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2506	Data de lançamento:	09/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11 E 12/03/15 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO BADESUL,SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2015	VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 10,11 E 12/03/15 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO BADESUL,SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	540,00
01/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		540,00
10/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004315 PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2015 DERLY HELDER - 51318			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00