| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 10/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE 250W, PILHAS P/PLACA MÃE, MOUSE, CONECTOR, ROTEADOR WIRELESS, RELÉ, CABOS DE REDE, MEMÓRIA DE 2GB, PLACAS FONTE E PCI-WIRELESS E ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO SHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO R.LEITÃO. | 0,00 | 956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE 250W, PILHAS P/PLACA MÃE, MOUSE, CONECTOR, ROTEADOR WIRELESS, RELÉ, CABOS DE REDE, MEMÓRIA DE 2GB, PLACAS FONTE E PCI-WIRELESS E ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO SHIMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO R.LEITÃO. | 956,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 956,00 | ||
| 17/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860491 PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 956,00 | ||
| TOTAL | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
