Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
VEIC. Nº46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
37,50 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7318136 |
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37,50 |
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| 24/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004215
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2015
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR - 123 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
