Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANGELO REMPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2578 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. |
800,00 |
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| 20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7314648 |
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800,00 |
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| 26/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860505, 860506
PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2015
ANGELO REMPEL & CIA LTDA - 65978 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
