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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	259	Data de lançamento:	21/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS LINHA:3383-4450, LINHA 3383-1557 PERÍODO JAN/MAR 2011 E LINHA 3383-3429 PERIODO FEV/DEZ 2011 CFE DODUMENTOS EM ANEXO.	0,00	2.986,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2015	ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS LINHA:3383-4450, LINHA 3383-1557 PERÍODO JAN/MAR 2011 E LINHA 3383-3429 PERIODO FEV/DEZ 2011 CFE DODUMENTOS EM ANEXO.	2.986,37
21/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.986,37
28/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004107 PAGTO. REF. EMPENHO 000259/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488			2.986,37
TOTAL		2.986,37	2.986,37	2.986,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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