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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	260	Data de lançamento:	21/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 112/2013, MES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2015.	0,00	36.920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2015	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 112/2013, MES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2015.	36.920,00
08/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1931		18.460,00
18/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001003, 001004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2015 - REF. JANEIRO/2015 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			18.460,00
25/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1944,1943		18.460,00
29/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001009, 001008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 260/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			18.460,00
TOTAL		36.920,00	36.920,00	36.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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