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Exercício: 2015
Nome do Credor: GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2604	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CFE LEI MUNICIPAL 3601/2015, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.	0,00	7.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CFE LEI MUNICIPAL 3601/2015, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.	7.680,00
11/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		7.680,00
11/03/2015	LIQUIDADO A MAIOR		-6.912,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004210 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. MARÇO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
08/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		768,00
14/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852982 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. ABRIL/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
25/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		768,00
26/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002736 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. MAIO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		768,00
22/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. JUNHO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
09/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		768,00
15/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. JULHO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		768,00
12/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. AGOSTO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		768,00
02/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002922 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
22/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		768,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		768,00
29/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. OUTUBRO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
09/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0002998 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
30/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		768,00
17/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			768,00
TOTAL		7.680,00	7.680,00	7.680,00
SALDO A PAGAR				0,00