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Exercício: 2015
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2605	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA AO CLUBE ATLETICO GUARANY, OBJETIVANDO O TRABALHO REALIZADO COM AS ESCOLINHAS DE BASE DE FUTSAL E ESTADUAL ADULTO SÉRIE BRONZE, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CFE LEI MUNICIPAL 3602/2015.	0,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	VALOR REF. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA AO CLUBE ATLETICO GUARANY, OBJETIVANDO O TRABALHO REALIZADO COM AS ESCOLINHAS DE BASE DE FUTSAL E ESTADUAL ADULTO SÉRIE BRONZE, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CFE LEI MUNICIPAL 3602/2015.	140.000,00
11/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
18/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. MARÇO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
02/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
13/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. ABRIL/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
30/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		14.000,00
08/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. MAIO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		14.000,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		14.000,00
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004390 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. JUNHO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
30/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
09/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000137 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. JULHO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		14.000,00
10/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. AGOSTO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
01/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
30/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
09/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004565 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. OUTUBRO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
11/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
25/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		14.000,00
02/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			14.000,00
TOTAL		140.000,00	140.000,00	140.000,00
SALDO A PAGAR				0,00