Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2623
Data de lançamento:
11/03/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIRURGIAS DE EMERGENCIA
0,00
1.200,00
1.00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS
0,00
3.227,57
1.00
INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS
VALOR REF. MÊS FEVEREIRO CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2015
CIRURGIAS DE EMERGENCIA MATERIAIS E MEDICAMENTOS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS
VALOR REF. MÊS FEVEREIRO CFE CONTRATO 021/2014 E 4º TERMO ADITIVO.
5.867,57
11/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF54805,54808,54809
5.867,57
18/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2015
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 415
5.867,57
TOTAL
5.867,57
5.867,57
5.867,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
