Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2625 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSERTO DE PERSIANAS VERTICAIS NA EMEI AMALIA BAMBINI. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
VALOR REF. CONSERTO DE PERSIANAS VERTICAIS NA EMEI AMALIA BAMBINI. |
120,00 |
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| 30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 137 |
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120,00 |
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| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860630, 860631
PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2015
VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
