Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
267 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL
S10. |
0,00 |
67,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
VEICULO Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL
S10. |
67,62 |
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| 28/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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67,62 |
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| 04/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004120
PAGTO. REF. EMPENHO 267/2015
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 |
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67,62 |
| TOTAL |
67,62 |
67,62 |
67,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
