Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALSEMIR LUIZ WILHELMS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2727 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 22 PASTAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 22 PASTAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
2.090,00 |
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25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 354, 355 |
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2.090,00 |
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27/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861690
PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2015
ALSEMIR LUIZ WILHELMS ME - 84652 |
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2.090,00 |
TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.