Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
18/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO A SERVIDORA . PAULA SIQUEIRA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 PARA USO NO ENVIO DO PAD. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2015 |
VALOR REF. REEMBOLSO A SERVIDORA . PAULA SIQUEIRA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPFA3 PARA USO NO ENVIO DO PAD. |
370,00 |
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| 01/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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370,00 |
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| 10/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002698
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
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370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
